خدمات مالی و مالیاتی قانونی

خدمات مالی و مالیاتی قانونی از اهمیت بسیاری برخوردارند، زیرا امور مالی و مالیاتی می‌توانند برای شرکت‌ها و افراد دارایی‌های حیاتی را در بر داشته باشند. در اینجا، توضیحات کاملی ارائه می‌دهم و نیز به مواردی که شرکت‌ها و مشاوران باید در این زمینه رعایت کنند می‌پردازم:

خدمات مالی و مالیاتی قانونی:

وقتی از “قانونی بودن” در مورد مسائل مالی و مالیاتی صحبت می‌شود، به اطلاع رسانی و رعایت قوانین، مقررات و مفاد قوانین مالیاتی و مالی دولت اشاره داریم. به طور خاص، “قانونی بودن” در این زمینه به موارد زیر اشاره دارد:

 

رعایت قوانین و مقررات مالی و مالیاتی: مشاوران مالی و مالیاتی باید در ارائه خدمات خود به کسب و کارها و افراد، قوانین و مقررات مالی و مالیاتی مربوطه را رعایت کنند. این شامل تطابق با تمامی قوانین مالیاتی، اطلاع‌رسانی به مشتریان درباره تغییرات قوانین و راهکارهای مالیاتی جدید، و عدم تضاد با قوانین مالی و مالیاتی می‌شود.

 

استفاده از تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی قانونی: مشاوران مالی و مالیاتی باید بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی مربوطه، به مشتریان خود کمک کنند تا از تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی قانونی بهره‌مند شوند. این شامل شناسایی تخفیفات مالیاتی مربوط به هر شرایط و حرفه، و راهنمایی در استفاده صحیح از آنها است.

 

استفاده از راهکارهای مالی قانونی: مشاوران مالی و مالیاتی باید به مشتریان خود راهکارهای مالی قانونی ارائه دهند که با اصول و مقررات مالی و مالیاتی سازگار باشند. این شامل ارائه راهکارهایی برای بهبود مدیریت مالی، کاهش بار مالیاتی، و افزایش سودآوری برای کسب و کارها و افراد است.

 

شفافیت در ارائه خدمات: مشاوران مالی و مالیاتی باید در ارائه خدمات خود به مشتریان، از شفافیت کامل برخوردار باشند و اطلاعات صحیح و دقیق را ارائه دهند. این شامل اطلاع‌رسانی درباره هزینه‌ها، هدف و محتوای خدمات، و هرگونه ریسک مالی یا مالیاتی است.

 

به طور کلی، وقتی می‌گوییم خدمات مالی و مالیاتی “قانونی” هستند، منظور این است که مشاوران مالی و مالیاتی در ارائه خدمات خود، به صورت کامل و کاملاً با رعایت قوانین و مقررات مالی و مالیاتی عمل می‌کنند و هیچ تضادی با قوانین مربوطه وجود ندارد.

 

شرکت‌های خدمات مالی و مالیاتی در کشورهای مختلف، وظایف متعددی دارند که به کسب و کارها کمک می‌کنند تا به طور قانونی و بهینه مدیریت مالیاتی و مالی را انجام دهند. در ادامه وظایف اصلی این شرکت‌ها برای ارائه خدمات به کسب و کارها را بررسی می‌کنیم:

 

مشاوره مالی و مالیاتی قانونی : ارائه مشاوره در زمینه مدیریت مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و بودجه‌بندی برای شرکت‌ها و افراد .

مشاوران مالی و مالیاتی که به طور قانونی به کسب و کار کمک می‌کنند، می‌توانند به ایجاد پیشرفت‌های مهم و موثر برای صاحبان کسب و کار منجر شوند. در زیر به برخی از این پیشرفت‌ها اشاره می‌کنم:

بهینه‌سازی مالیاتی: مشاوران مالی و مالیاتی قادرند به بهینه‌سازی مالیاتی برای کسب و کارها کمک کنند، به‌طوری که از تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی قانونی بهره‌مند شوند و بار مالیاتی خود را کاهش دهند.

 

مدیریت مالی بهتر: با داشتن مشاور مالی مجرب، کسب و کارها قادرند به بهترین شکل ممکن مالیات خود را مدیریت کرده و استراتژی‌های مالی مناسب را انتخاب کنند.

 

افزایش سودآوری: با بهره‌گیری از راهکارهای مالی بهینه و کاهش هزینه‌های غیرضروری، می‌توان به افزایش سودآوری کسب و کارها کمک کرد.

 

حفظ تراز مالی: مشاوران مالی قادرند به کسب و کارها در حفظ تراز مالی و پیشگیری از وارد شدن به وضعیت مالی نامطلوب کمک کنند.

 

پیش‌بینی و مدیریت ریسک: با تحلیل دقیق اطلاعات مالی و مالیاتی، مشاوران مالی می‌توانند به صاحبان کسب و کار کمک کنند تا ریسک‌های مالیاتی و مالی را پیش‌بینی و مدیریت کنند.

 

توسعه استراتژی‌های مالی: با توسعه استراتژی‌های مالی مناسب، می‌توان به رشد و توسعه پایدار کسب و کار کمک کرد و به بهبود عملکرد مالی آنها کمک کرد.

 

به طور کلی، مشاوران مالی و مالیاتی با ارائه خدمات بهینه و قانونی، می‌توانند به بهبود عملکرد مالی و مالیاتی کسب و کارها کمک کرده و به پیشرفت و رشد آنها کمک شایانی نمایند.

تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی : آماده‌سازی و تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی سالانه و ماهانه برای افراد و شرکت‌ها به منظور رعایت قوانین مالیاتی.

تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی قانونی یکی از خدمات اساسی و حیاتی مشاوران مالی و مالیاتی است که به شرکت‌ها و افراد کمک می‌کند تا اطلاعات مالی خود را به صورت مطابق با قوانین مالیاتی مربوطه ارائه کنند. در زیر توضیحات کاملی درباره تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی قانونی آورده شده است:

 

تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی قانونی:

جمع‌آوری اطلاعات: ابتدا، مشاور مالی و مالیاتی اطلاعات مالیاتی مربوط به شرکت یا فرد را جمع‌آوری می‌کند. این اطلاعات شامل درآمد، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، بدهی‌ها و سایر موارد مالی مربوطه است.

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات: پس از جمع‌آوری اطلاعات، مشاور مالی و مالیاتی اقدام به تجزیه و تحلیل آنها می‌کند. این شامل بررسی و تحلیل هر یک از ریزموارد مالیاتی مانند درآمد قابل مالیات، تخفیفات مالیاتی مربوطه و سایر عوامل مالیاتی است.

 

آماده‌سازی اظهارنامه: پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشاور مالی و مالیاتی آماده‌سازی اظهارنامه مالیاتی را آغاز می‌کند. این شامل وارد کردن اطلاعات مالیاتی به فرمت مشخصی برای اظهارنامه مالیاتی است.

 

بررسی دقیق: مشاور مالی و مالیاتی پس از آماده‌سازی اظهارنامه، آن را دقیقاً بررسی می‌کند تا از دقت و صحت اطلاعات اطمینان حاصل کند و هیچ خطایی در اظهارنامه وجود نداشته باشد.

 

ارسال به اداره مالیاتی: پس از بررسی و تأیید نهایی، اظهارنامه مالیاتی توسط مشاور مالی و مالیاتی به اداره مالیاتی ارسال می‌شود و مراحل بعدی ارائه خدمات مالیاتی توسط مشاور آغاز می‌شود.

 

با تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی قانونی توسط مشاوران مالی و مالیاتی، شرکت‌ها و افراد می‌توانند اطمینان حاصل کنند که اطلاعات مالیاتی آنها به صورت صحیح و مطابق با قوانین مالیاتی تهیه شده است و هیچ خطایی در اظهارنامه وجود ندارد.

 

برنامه‌ریزی مالیاتی : ارائه راهکارها و برنامه‌های مالیاتی بهینه برای کاهش بار مالیاتی و استفاده از تخفیفات مالیاتی مربوطه.

 

آموزش و آگاهی از قوانین : اطلاع‌رسانی درباره تغییرات قوانین مالی و مالیاتی جدید و ارائه آموزش‌های مربوط به روش‌ها و راهکارهای مالیاتی.

 

مواردی که شرکت‌ها و مشاوران باید رعایت کنند:

پایبندی به قوانین : رعایت قوانین و مقررات مالی و مالیاتی مربوطه و جلوگیری از هرگونه تخلف یا تضاد با آنها.

حفظ حریم خصوصی : احترام به حریم خصوصی اطلاعات مالی مشتریان و عدم انتشار آنها

توجه به تجربه و تخصص : ارائه خدمات توسط مشاوران با تجربه و تخصص لازم در زمینه‌های مالی و مالیاتی.

شفافیت و اخلاق حرفه‌ای : ارائه اطلاعات صحیح و شفاف به مشتریان و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در انجام کارها.

آموزش و آگاهی مشتریان : آموزش مشتریان درباره روش‌ها و راهکارهای مالیاتی قانونی و ارائه اطلاعات کامل در خصوص موضوعات مالی و مالیاتی.

پیگیری مسائل مالیاتی : پیگیری دقیق امور مالیاتی و رسیدگی به هرگونه سوال یا ابهام مالیاتی مطرح شده توسط مشتریان.

توسعه استراتژی‌های مالی : ارائه راهکارهای مالی و مالیاتی مناسب و همچنین توسعه استراتژی‌های مالی و مالیاتی برای کسب و کارها و افراد.

به طور کلی، شرکت‌ها و مشاوران باید در ارائه خدمات مالی و مالیاتی قانونی، پایبند به قوانین، شفافیت، اخلاق حرفه‌ای و ارائه خدمات با کیفیت بر اساس تجربه و تخصص لازم باشند تا به مردمان کشور ایران کمک موثری در امور مالی و مالیاتی ارائه دهند.

بررسی تخلفات مالی و مالیاتی

تخلفات مالی و مالیاتی می‌توانند موارد مختلفی از جمله عدم انطباق با قوانین و مقررات مالی و مالیاتی، عدم اظهار درآمد‌ها، کتمان درآمدها، عدم پرداخت مالیات‌ها، استفاده از تقلب برای کاهش مالیات و غیره شامل می‌شوند. در ادامه، چند مورد از این تخلفات و عواقب آنها را بررسی می‌کنیم:

 

عدم اظهار درآمدها

توضیحات: عدم اظهار کامل درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مختلف، مانند درآمد حاصل از فروش کالاها یا خدمات.

عواقب: منجر به پرداخت جریمه‌های مالیاتی به ازای هر روز تاخیر، و حتی محاسبه مالیات اضافی بر روی مبلغ درآمد ناخالص شود.

 

استفاده از روش‌های تقلبی

توضیحات: استفاده از روش‌های تقلبی برای کاهش مالیات، مانند ارائه اطلاعات غلط، تخلیه اطلاعات، یا ایجاد ساختارهای حقوقی مجازی به منظور انتقال درآمد یا سرمایه.

عواقب: عواقب ممکن شامل پرداخت جریمه‌های مالیاتی سنگین، تعلیق حساب بانکی، اخطارها و اقدامات قانونی از جانب سازمان مالیاتی، و حتی محاکمه قانونی می‌شود.

 

عدم پرداخت مالیات‌

توضیحات: عدم پرداخت مالیات‌، مانند مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مبادلات) یا مالیات درآمد.

عواقب: عواقب ممکن شامل جریمه‌های مالیاتی، تاخیر در پرداخت مالیات، تعلیق حساب بانکی، اقدامات قانونی،و….

 

ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی غلط

توضیحات: ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با اطلاعات غلط یا نادرست، مانند اظهارنامه‌هایی که درآمد‌ها یا هزینه‌ها به طور نادرست گزارش شده‌اند.

عواقب: می‌تواند منجر به تحمیل جریمه‌های مالیاتی، تاخیر در پرداخت مالیات، اخطارها و اقدامات قانونی از سوی سازمان مالیاتی شود

 

باید توجه داشت که عواقب تخلفات مالی و مالیاتی ممکن است به میزان و نوع تخلف، قوانین مربوطه و سیاست‌های سازمان مالیاتی وابسته باشد. به طور کلی، تخلفات مالی و مالیاتی می‌تواند عواقب جدی برای کسب و کارها و افراد داشته باشد و بهتر است همیشه قوانین و مقررات مالیاتی را رعایت کرد و اظهارنامه‌ها و گزارش‌های مالیاتی را به صورت دقیق و صحیح تهیه کرد.

 

راهکار قانونی

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی و مالیاتی می‌توانند با توجه به دانش و تخصص خود، به کسب و کارها کمک کنند تا به طور قانونی از تخفیفات مالیاتی بهره‌مند شوند. در زیر چند مثال از راهکارهایی که این شرکت‌ها می‌توانند ارائه دهند آورده شده است:

1. بهره‌مندی از تسهیلات مالیاتی موجود

توضیحات: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی و مالیاتی می‌توانند به کسب و کارها راهنمایی کنند تا از تسهیلات مالیاتی موجود، مانند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های مختلف بهره‌مند شوند.

2. بهینه‌سازی ساختار سازمانی

توضیحات: با توجه به ساختار سازمانی و نوع فعالیت‌های انجام شده، شرکت‌های مالی و مالیاتی می‌توانند به کسب و کارها راهنمایی کنند تا ساختار سازمانی خود را بهینه‌سازی کنند، که در نهایت منجر به کاهش مالیات‌های پرداختی شود.

3. مشاوره در مورد سرمایه‌گذاری‌های مالیاتی

توضیحات: شرکت‌های مالی و مالیاتی می‌توانند به کسب و کارها راهنمایی کنند تا سرمایه‌گذاری‌های مالیاتی مناسبی انجام دهند که باعث کاهش مالیات‌های پرداختی و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری شود.

4. بهره‌مندی از تسهیلات بین‌المللی

توضیحات: این شرکت‌ها می‌توانند به کسب و کارها راهنمایی کنند تا از تسهیلات مالیاتی بین‌المللی موجود، مانند معاهده‌های جانشینی دوگانه مالیاتی، استفاده کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد مالیات‌های مازاد پرداختی در کشورهای خارجی را به کاهش مالیات‌های پرداختی در کشور محل فعالیت انتقال دهند.

5. مشاوره در مورد استفاده از معافیت های مالیاتی

توضیحات: شرکت‌های مالی و مالیاتی می‌توانند به کسب و کارها راهنمایی کنند تا از امتیازات معافیت های مالیاتی استفاده کنند که می‌تواند به کاهش مالیات‌های پرداختی منجر شود.

با توجه به تخصص و دانش تخصصی این شرکت‌ها، این موارد تنها چند مثال از راهکارهایی هستند که می‌توانند به کسب و کارها کمک کنند تا به طور قانونی از تخفیفات مالیاتی بهره‌مند شوند.

 

رهپویان حسابگران ایرسا با دارا بودن یک تیم حرفه‌ای از مشاوران مالی و مالیاتی، بهترین راهکارهای مالی و مالیاتی را برای کسب و کارها ارائه می‌دهد. ما با تحلیل دقیق ساختار مالی و مالیاتی شما، راهکارهایی را ارائه می‌دهیم که به شما کمک می‌کند از تخفیفات مالیاتی به طور قانونی بهره‌مند شوید و همچنین بهبود ساختار مالی کسب و کارتان را تسریع بخشید.

 

با ما همراه شوید تا بهترین استراتژی‌های مالی و مالیاتی را برای کسب و کار خود پیدا کنید و با اطمینان از رعایت قوانین مالیاتی، به رشد و پیشرفت کسب و کارتان بپردازید.

 

سوالات متداول از رهپویان حسابگران ایرسا

 

1- خدمات مالی و مالیاتی رهپویان حسابگران ایرسا چیست؟

شرح خدمات مالی :

 تهیه و نصب و پشتیبانی و استقرار انواع نرم افزار و سیستم مالی و شبکه بر اساس نیاز شرکت ها

خدمات حسابداری شرکت های تولیدی ، بازرگانی ، پیمانکاری

خدمات حسابداری اشخاص حقیقی گروه های اول تا سوم

استقرار کادر حسابداری بصورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای در سطوح مختلف

نظارت مستمر بر واحد مالی جهت کنترل اسناد

به روز رسانی سیستم های مالی و عارضه یابی سیستم

بستن حسابهای مالی و تهیه صورت های مالی

ثبت اسناد حسابداری بصورت سیستمی و مکانیزه و بایگانی اسناد حسابداری

تعدیل و مغایرت گیری حسابها

شرح خدمات مالیاتی :

 مشاوره و اجرا و نظارت در زمینه ی مالیات عملکرد ،مالیات تکلیفی ،مالیات حقوق ، مالیات ارزش افزوده، ماده 169 مکرر ق.م.م

 تهیه و تنظیم لایحه مالیاتی ، شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری و تعدیل پرونده های مالیاتی و اخذ مفاصا مالیاتی

ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

پلمپ و تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه

تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش) ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم

تهیه و ارسال مالیات حقوق پرسنل

انجام امور مالی و مالیاتی دوره انحلال

نظارت و کنترل کلیه رویدادهای مالی و انطباق آن با مجموعه قوانین مالیاتی کشور

 

2- آیا مشاوران شما دارای تخصص مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی هستند؟

بله، تمام مشاوران ما دارای مدرک تحصیلی مرتبط ،،تخصص و سابقه ۲۰ساله اجرای مالی و مالیاتی هستند و در ضمن عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی می باشند

 

3- چگونه می‌توانم از تخفیفات مالیاتی استفاده کنم؟

ما به شما راهنمایی می‌کنیم تا از تمامی تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی قانونی بهره‌مند شوید و به شما کمک می‌کنیم تا اظهارنامه مالیاتی خود را به درستی تهیه کنید که این موضوع به نوبه خود در کاهش مالیات شما تاثیرگذار است

 

4- چگونه می‌توانید به من در بهبود ساختار مالی و مالیاتی کسب و کارم کمک کنید؟

ما با تحلیل دقیق ساختار مالی و مالیاتی کسب و کار شما، راهکارهای بهینه برای بهبود آن را ارائه می‌دهیم. این شامل بهبود فرآیندهای مالی، بهینه‌سازی ساختار مالیاتی، کاهش هزینه‌های مالیاتی غیرضروری و ارائه راهکارهای مالی مطمئن و پایدار می‌شود.

 

5- آیا شما اطلاعاتی درباره تغییرات جدید در قوانین مالیاتی دارید؟

بله، ما تیم متخصصی داریم که به طور مداوم تغییرات قوانین مالیاتی را پیگیری می‌کند و مشتریان خود را از آخرین تغییرات مالیاتی مطلع می‌سازد.

 

6- چگونه می‌توانم از مزایای قوانین مالیاتی جدید استفاده کنم؟

تیم ما از تخصص و تجربه لازم برخوردار است تا مشتریان خود را در استفاده از مزایای جدید قوانین مالیاتی راهنمایی کند و اطمینان حاصل کند که آن‌ها به حداکثر امکانات مالیاتی خود دست یافته‌است.

 

7- آیا شما به من کمک می‌کنید تا اسناد مالیاتی مورد نیاز را تهیه کنم؟

بله، ما به مشتریان خود در تهیه تمامی اسناد مالیاتی مورد نیاز از جمله اظهارنامه‌های مالیاتی، گزارش‌های مالی و دیگر اسناد مالیاتی کمک می‌کنیم.